Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Prešov Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30 COOP Jednota, stolnotenisový oddiel Prešov Daniel Havala Daniel Havala, Prešov František Havira František Havira, Jabloňova 19, Fintice Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Prešov-Sídlisko 3 IPS LOGISTICS s.r.o. Ing. Stanislav Belas Ing. Stanislav Belas, Vranov n/Topľou Jana Sabanošová Jana Sabanošová, Prešov Klub Prieskumník-PATHFINDER, o.z. M.B.P. s.r.o., Jarková 27/3085, Prešov Marek Baňas Mgr. Marianna Butková Peter Terpák Peter Terpák, Muránska 3, Prešov STRIKEMAN, s.r.o. TJ STO COOP JEDNOTA Prešov TJ STO COOP Jednota Prešov Veselá veda Slovensko, n.o. Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň Štefan Gojdič Štefan Gojdič, Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	S00749	ZUŠ réžia	87,72	s DPH		27.04.2012				Základná umelecká škola				24.11.2013
	Faktúra	42481205	potraviny	682,64	s DPH		24.04.2012				MILK - AGRO spol. s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	S00750	ZUŠ soc. fond	6,80	s DPH		27.04.2012				Základná umelecká škola				24.11.2013
	Faktúra	S00751	dotácia HN	184,56	s DPH		27.04.2012				Odbor socialných vecí a rodiny				24.11.2013
	Faktúra	S00752	strava detský domov	25,26	s DPH		27.04.2012				Detský domov SLON				24.11.2013
	Faktúra	S00753	ZŠ réžia	721,11	s DPH		27.04.2012				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	22049	školské ovocie	72,21	s DPH		25.04.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	120687	ovocie-zelenina	470,55	s DPH		26.04.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	212034261	mrazené mäso	357,19	s DPH		02.05.2012				FEGA FROST s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	91042012	mäsové výrobky	30,82	s DPH		27.04.2012				Pavol Pagurko				24.11.2013
	Faktúra	20120028	montáž vydaj ného zariadenia	235,20	s DPH		27.04.2012				JIS-SK s.r.o.				25.05.2012
	Faktúra	112131	oprava výťahu	197,39	s DPH		09.03.2012				M.B.P. Prešov s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	1120920	WC pre TP deti	157,80	s DPH		13.03.2012				MIRAD s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	52011	dodávka ochranných mreží okien do telocvične	1 779,60	s DPH		03.04.2012				VAMEX PLUS, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	12010021	bazén	120,02	s DPH		06.02.2012				MSS Prešov s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	138	dochádzkový systém	967,40	s DPH		10.02.2012				Patrik Jiránek - ATRIX				24.11.2013
	Faktúra	1216100735	tonery	25,90	s DPH		10.02.2012				CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.				24.11.2013
	Faktúra	22012002	PVC linoleum do tried	1 008,00	s DPH		09.02.2012				IMKOTEX SK				24.11.2013
	Faktúra	6735177666	telefóny	78,22	s DPH		31.01.2012				Slovak Telekom, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	2115614236	vodné,stočné dec.-jan.	1 487,03	s DPH		08.02.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.				24.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/10326