Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Prešov Marek Baňas TJ STO COOP JEDNOTA Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11741011	preddavok tepelnej enegrie	4 210,00	s DPH						Spravbytkomfort, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	20120073	Predplatné denníka Prešovský večerník	36,00	s DPH		20.01.2012				Privatpress, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	2012009	oprava umývačky riadu	52,80	s DPH		18.01.2012				ELBYT PLUS M. Krisandova				24.11.2013
	Faktúra	728	strava detí v hmotnej núdzi za 1/2012	210,30	s DPH		30.01.2012				Školská Jedáleň				24.11.2013
	Faktúra	1012012	výroba digestora do ŠJ	693,96	s DPH		17.01.2012				Stafil Filip Juda				24.11.2013
	Faktúra	155/12	školenie	40,00	s DPH		27.01.2012				Národný ústav celoživotného vzdelávania				24.11.2013
	Faktúra	726	strava zamestnanci za 1/2012	815,28	s DPH		30.01.2012				Školská Jedáleň				24.11.2013
	Faktúra	727	príspevok za stravu zo SF 1/2012	88,48	s DPH		30.01.2012				Školská Jedáleň				24.11.2013
	Faktúra	20120068	up date programu WINPAM	12,00	s DPH		24.01.2012				D-BAND servis spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	20120007	renovácia tonera	25,20	s DPH		05.01.2012				D-BAND servis spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	1102007394	čistiace potreby ŠJ	174,00	s DPH		16.01.2012				Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	137	oprava osvetlenia	212,00	s DPH		17.01.2012				Patrik Jiránek - ATRIX				24.11.2013
	Faktúra	3200	chlieb,pečivo	88,19	s DPH		29.02.2012				A.Lešková FLORIDA pekáreň				24.11.2013
	Faktúra	530203855	potraviny	591,04	s DPH		29.02.2012				INMEDIA, spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	530203857	potraviny	622,49	s DPH		29.02.2012				INMEDIA, spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	120343	ovocie,zelenina	277,25	s DPH		24.02.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	22023	ovocie,zelenina	119,51	s DPH		24.02.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	47022012	mäsové výrobky	22,11	s DPH		13.02.2012				Pavol Pagurko				24.11.2013
	Faktúra	20711205	potraviny	556,24	s DPH		17.02.2012				MILK - AGRO spol. s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	212017982	hydina	145,03	s DPH		06.03.2012				FEGA FROST s.r.o.				24.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9831