Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Prešov Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30 COOP Jednota, stolnotenisový oddiel Prešov Daniel Havala Daniel Havala, Prešov František Havira František Havira, Jabloňova 19, Fintice Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Prešov-Sídlisko 3 IPS LOGISTICS s.r.o. Ing. Stanislav Belas Ing. Stanislav Belas, Vranov n/Topľou Jana Sabanošová Jana Sabanošová, Prešov Klub Prieskumník-PATHFINDER, o.z. M.B.P. s.r.o., Jarková 27/3085, Prešov Marek Baňas Mgr. Marianna Butková Peter Terpák Peter Terpák, Muránska 3, Prešov STRIKEMAN, s.r.o. Sabanošová Jana TJ STO COOP JEDNOTA Prešov TJ STO COOP Jednota Prešov Veselá veda Slovensko, n.o. Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň Štefan Gojdič Štefan Gojdič, Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	530205753	potraviny	870,72	s DPH		26.03.2012				INMEDIA, spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	22023	ovocie,zelenina	119,51	s DPH		24.02.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	S00144	obedy	94,50	s DPH		11.03.2013				Centrum voľného času				24.11.2013
	Faktúra	2012/92	zemiaky	114,00	s DPH		17.05.2012				Ondrej Kolenič				24.11.2013
	Faktúra	2012050	oprava	24,00	s DPH		25.04.2012				ELBYT PLUS M. Krisandova				24.11.2013
	Faktúra	2444009741	plyn 2/2012	254,00	s DPH		08.02.2012				RWE Gas Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	212006	prehliadka výťahu	152,52	s DPH		06.02.2012				LIFTEX - Rusnačková V.				24.11.2013
	Faktúra	2115614236	vodné,stočné dec.-jan.	1 487,03	s DPH		08.02.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.				24.11.2013
	Faktúra	6735177666	telefóny	78,22	s DPH		31.01.2012				Slovak Telekom, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	22012002	PVC linoleum do tried	1 008,00	s DPH		09.02.2012				IMKOTEX SK				24.11.2013
	Faktúra	1216100735	tonery	25,90	s DPH		10.02.2012				CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.				24.11.2013
	Faktúra	138	dochádzkový systém	967,40	s DPH		10.02.2012				Patrik Jiránek - ATRIX				24.11.2013
	Faktúra	2012019	čerstvé mäso	852,94	s DPH		29.02.2012				BIT STEK s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	212017982	hydina	145,03	s DPH		06.03.2012				FEGA FROST s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	20711205	potraviny	556,24	s DPH		17.02.2012				MILK - AGRO spol. s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	47022012	mäsové výrobky	22,11	s DPH		13.02.2012				Pavol Pagurko				24.11.2013
	Faktúra	120343	ovocie,zelenina	277,25	s DPH		24.02.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	12121	posedenie na rezortný deň	504,20	s DPH		13.04.2012				VICTORIA PREŠOV, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	530203857	potraviny	622,49	s DPH		29.02.2012				INMEDIA, spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	530203855	potraviny	591,04	s DPH		29.02.2012				INMEDIA, spol.s.r.o.				24.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10425