Zmluvy, faktúry, objednávky ZŠ a ŠJ

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Prešov Marek Baňas TJ STO COOP JEDNOTA Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20110403	toner	54,00	s DPH		20.04.2011				D-BAND servis spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	8042011	úprava školskej kuchynky	249,66	s DPH		28.04.2011				Stafil Filip Juda				24.11.2013
	Faktúra	201100836	teplomery - kuchyňa	76,12	s DPH		13.04.2011				EUROGASTROP s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	22035	školské ovocie	52,10	s DPH		30.03.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	201111243	profylaxia	28,80	s DPH		19.04.2011				IKARO s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	21107888	kniha	36,19	s DPH		18.04.2011				Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	10203262	projekt SME	140,80	s DPH		18.04.2011				PETIT PRESS,a.s.				24.11.2013
	Faktúra	10077	switch	40,00	s DPH		26.04.2011				AXDATA s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	S00142	strava	33,74	s DPH		28.02.2013				Detský domov SLON				24.11.2013
	Faktúra	111137921	potraviny	25,74	s DPH		27.04.2011				NOWACO SLOVAKIA s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	S00142	strava	33,74	s DPH		28.02.2013				Detský domov SLON				24.11.2013
	Faktúra	S00141	strava	56,00	s DPH		28.02.2013				Odbor socialných vecí a rodiny				24.11.2013
	Faktúra	S00140	strava soc. fond	72,52	s DPH		28.02.2013				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	S00139	strava réžia	704,48	s DPH		28.02.2013				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	S00138	strava soc. fond	3,90	s DPH		28.02.2013				Základná umelecká škola				24.11.2013
	Faktúra	S00137	strava réžia	53,04	s DPH		28.02.2013				Základná umelecká škola				24.11.2013
	Faktúra	111206	oprava výťahu	136,75	s DPH		19.04.2011				M.B.P. Prešov s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	1111349	ventil,hadica	54,10	s DPH						MIRAD s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	111138389	potraviny	362,74	s DPH		28.04.2011				NOWACO SLOVAKIA s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	21012470	potraviny	301,27	s DPH		19.04.2011				FEGA FROST s.r.o.				24.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9764