Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Marek Baňas Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	056/2012/1.1/OPV	poskytnutie NFP - projekt	164 336.79	s DPH		17.04.2012				Agentúra MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ				26.04.2012
	Faktúra	7032012	oprava	298,25	s DPH		05.03.2012				Stafil Filip Juda				24.11.2013
	Faktúra	212020493	mrazená hydina	198,88	s DPH		14.03.2012				FEGA FROST s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	20120333	školenie PaM	34,00	s DPH		21.02.2012				Velmax, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	22012004	koberec do zborovne	252,00	s DPH		01.03.2012				IMKOTEX SK				24.11.2013
	Faktúra	20120198	update winpam	8,40	s DPH		01.03.2012				D-BAND servis spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	2115711815	vodné,stočné	938,59	s DPH		01.03.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.				24.11.2013
	Faktúra	2123500172	kancelárske potreby	26,35	s DPH		01.03.2012				ŠEVT a.s.				24.11.2013
	Faktúra	1207466	čistenie rohoží	23,90	s DPH		26.02.2012				Lindstrom s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	1120695	umývadlá	55,54	s DPH		01.03.2012				MIRAD s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	6032012	výmena obkladu	283,75	s DPH		05.03.2012				Stafil Filip Juda				24.11.2013
	Faktúra	2012090354	zemiaky	100,00	s DPH		12.03.2012				Ondrej Kolenič				24.11.2013
	Faktúra	44204008434	plyn 03/2012	254,00	s DPH		31.03.2012				RWE Gas Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	12020068	bazén	80,02	s DPH		06.03.2012				MSS Prešov s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	2012027	lepidlo, sokel	165,96	s DPH		08.03.2012				Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby				24.11.2013
	Faktúra	2012027	lepidlo, sokel	165,96	s DPH		08.03.2012				Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby				24.11.2013
	Faktúra	212019287	telefóny	67,37	s DPH		08.03.2012				Slovak Telekom, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	52012/00272	potraviny	393,55	s DPH		16.03.2012				EASTFOOD spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	20120172	potraviny	255,70	s DPH		21.03.2012				MARCODIA - Ing. Miroslav Jaršinský				24.11.2013
	Faktúra	1201301377	potraviny	101,74	s DPH		21.03.2012				ATC-JR, s.r.o.				24.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9238