Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Prešov Daniel Havala, Prešov František Havira, Jabloňova 19, Fintice Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Prešov-Sídlisko 3 Ing. Stanislav Belas, Vranov n/Topľou Jana Sabanošová, Prešov Klub Prieskumník-PATHFINDER, o.z. Marek Baňas Peter Terpák, Muránska 3, Prešov STRIKEMAN, s.r.o. TJ STO COOP JEDNOTA Prešov TJ STO COOP Jednota Prešov Veselá veda Slovensko, n.o. Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň Štefan Gojdič, Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2115711815	vodné,stočné	938,59	s DPH		01.03.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.				24.11.2013
	Faktúra	20120198	update winpam	8,40	s DPH		01.03.2012				D-BAND servis spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	S00144	obedy	94,50	s DPH		11.03.2013				Centrum voľného času				24.11.2013
	Faktúra	S00729	strava	24,18	s DPH		30.01.2012				Detský domov SLON				24.11.2013
	Faktúra	S00731	obedy Šalianský Maťko	152,00	s DPH		09.02.2012				Centrum voľného času				24.11.2013
	Faktúra	22012004	koberec do zborovne	252,00	s DPH		01.03.2012				IMKOTEX SK				24.11.2013
	Faktúra	20120333	školenie PaM	34,00	s DPH		21.02.2012				Velmax, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	212020493	mrazená hydina	198,88	s DPH		14.03.2012				FEGA FROST s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	52012/283	potraviny	451,92	s DPH		21.03.2012				EASTFOOD spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	S00136	obedy	115,50	s DPH		13.02.2013				Centrum voľného času				24.11.2013
	Faktúra	2012090354	zemiaky	100,00	s DPH		12.03.2012				Ondrej Kolenič				24.11.2013
	Faktúra	S00132	soc. fond obedy	5,40	s DPH		29.01.2013				Základná umelecká škola				24.11.2013
	Faktúra	S00724	réžia strava	73,53	s DPH		27.01.2012				Základná umelecká škola				24.11.2013
	Objednávka	45	posedenie-rezortný deň	504,20	s DPH		11.04.2012				VICTORIA PREŠOV, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	20093	čipové karty	136,80	s DPH		02.04.2012				Verejná informačná služba, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	120521	ovocie-zelenina	448,93	s DPH		30.03.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	22035	školské ovocie	52,10	s DPH		30.03.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	2012030	mäso-mäsové výrobky	959,38	s DPH		30.03.2012				BIT STEK s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	1201301626	potraviny	38,09	s DPH		02.04.2012				ATC-JR, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	120242	toner do kopírky	39,60	s DPH		13.03.2012				AXECO PS s.r.o.				24.11.2013

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/10117