Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Prešov COOP Jednota, stolnotenisový oddiel Prešov Daniel Havala Daniel Havala, Prešov František Havira František Havira, Jabloňova 19, Fintice Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Prešov-Sídlisko 3 Ing. Stanislav Belas Ing. Stanislav Belas, Vranov n/Topľou Jana Sabanošová Jana Sabanošová, Prešov Klub Prieskumník-PATHFINDER, o.z. M.B.P. s.r.o., Jarková 27/3085, Prešov Marek Baňas Peter Terpák, Muránska 3, Prešov STRIKEMAN, s.r.o. TJ STO COOP JEDNOTA Prešov TJ STO COOP Jednota Prešov Veselá veda Slovensko, n.o. Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň Štefan Gojdič, Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1120425139	telefón šj	35,65	s DPH		04.04.2012				SWAN, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	20064	softvér MS Office do PC	764,40	s DPH		22.03.2012				AXDATA, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	1612	oprava bleskozvodu	994,75	s DPH		30.03.2012				JEEL. SK				24.11.2013
	Faktúra	737168521	telefóny zš	68,08	s DPH		31.03.2012				Slovak Telekom, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	117403121	vyúčtovanie tepla za 03/2012	-597,73	s DPH		31.03.2012				Spravbytkomfort, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	11740412	teplo za 4/2012	4 300,00	s DPH		12.04.2012				Spravbytkomfort, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	20120369	up date programov WINIBEU a WINPAM	24,00	s DPH		12.04.2012				D-BAND servis spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	20120263	potraviny	512,50	s DPH		07.05.2012				MARCODIA - Ing. Miroslav Jaršinský				24.11.2013
	Faktúra	3715	sendvič	6,10	s DPH		25.04.2012				A.Lešková FLORIDA pekáreň				24.11.2013
	Faktúra	201210915	údržba kopírky	28,80	s DPH		19.03.2012				IKARO s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	S00748	ZŠ soc fond	78,26	s DPH		27.04.2012				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	2211007423	elektrina 2/2012	1 421,03	s DPH		22.03.2012				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	2211007422	elektrina 1/2012	1 634,36	s DPH		22.03.2012				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	20120013	PC stôl	61,00	s DPH		28.03.2012				SKLO - MIX				24.11.2013
	Faktúra	1213611	čistenie rohoží	23,90	s DPH		28.03.2012				Lindstrom s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	2115812821	vodné, stočné	1 220,18	s DPH		29.03.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.				24.11.2013
	Faktúra	120199	režijný materiál	22,00	s DPH		03.04.2012				Ing. Vladimír Kalina				24.11.2013
	Faktúra	168/12	školenie ZŠ	20,00	s DPH		03.04.2012				Národný ústav celoživotného vzdelávania				24.11.2013
	Faktúra	120005	kvety pre zamestnancov SF	170,10	s DPH		28.03.2012				GRASS, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	1201301844	potraviny	273,19	s DPH		19.04.2012				ATC-JR,s.r.o.				24.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/10186