Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Prešov COOP Jednota, stolnotenisový oddiel Prešov Daniel Havala Daniel Havala, Prešov František Havira František Havira, Jabloňova 19, Fintice Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Prešov-Sídlisko 3 Ing. Stanislav Belas Ing. Stanislav Belas, Vranov n/Topľou Jana Sabanošová Jana Sabanošová, Prešov Klub Prieskumník-PATHFINDER, o.z. M.B.P. s.r.o., Jarková 27/3085, Prešov Marek Baňas Peter Terpák, Muránska 3, Prešov STRIKEMAN, s.r.o. TJ STO COOP JEDNOTA Prešov TJ STO COOP Jednota Prešov Veselá veda Slovensko, n.o. Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň Štefan Gojdič, Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20120652	renovácia tonera šj	24,00	s DPH		29.06.2012				D-BAND servis spol.s.r.o.				25.07.2012
	Faktúra	20108	tonery do tlačiarne	124,00	s DPH		02.07.2012				AXDATA, s.r.o.				01.08.2012
	Faktúra	12050040	bazén	100,02	s DPH		11.06.2012				MSS Prešov s.r.o.				06.07.2012
	Faktúra	22012011	koberec	162,00	s DPH		08.06.2012				IMKOTEX SK				06.07.2012
	Faktúra	12060025	prenájom bazéna	60,01	s DPH		02.07.2012				MSS Prešov, s.r.o.				01.08.2012
	Faktúra	S00765	strava	4,80	s DPH		29.06.2012				Detský domov SLON				24.11.2013
	Faktúra	212048204	mäso	268,43	s DPH		11.06.2012				FEGA FROST s.r.o.				11.06.2012
	Faktúra	530211847	potraviny	1 511.80	s DPH		25.06.2012				INMEDIA, spol.s.r.o.				26.06.2012
	Faktúra	4223	Chlieb-pečivo	76,72	s DPH		26.06.2012				A.Lešková FLORIDA pekáreň				26.06.2012
	Faktúra	530212029	potraviny	65,39	s DPH		27.06.2012				INMEDIA, spol.s.r.o.				27.06.2012
	Faktúra	S00760	strava - réžia	933,96	s DPH		29.06.2012				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	S00761	strava-soc. fond	101,36	s DPH		29.06.2012				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	S00762	strava-réžia	105,78	s DPH		29.06.2012				Základná umelecká škola				24.11.2013
	Faktúra	S00763	strava-soc.fond	8,20	s DPH		29.06.2012				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	S00764	strava deti HN	270,06	s DPH		29.06.2012				Odbor socialných vecí a rodiny				24.11.2013
	Faktúra	63301205	potraviny	51,98	s DPH		27.06.2012				MILK - AGRO spol. s.r.o.				27.06.2012
	Faktúra	4470026801	plyn 6/12	254,00	s DPH		08.06.2012				RWE Gas Slovensko, s.r.o.				06.07.2012
	Faktúra	121086	Ovocie - zelenina	999,44	s DPH		29.06.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				29.06.2012
	Faktúra	2012070	mäso	1 013.15	s DPH		29.06.2012				BIT STEK s.r.o.				29.06.2012
	Faktúra	757	strava	1 046.19	s DPH		30.05.2012				Školská Jedáleň				28.06.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/10186