Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Prešov Marek Baňas STRIKEMAN, s.r.o. TJ STO COOP JEDNOTA Prešov Veselá veda Slovensko, n.o. Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	S00729	strava	24,18	s DPH		30.01.2012				Detský domov SLON				24.11.2013
	Faktúra	120160	náradie na pest. práce	558,06	s DPH		19.03.2012				Ing. Vladimír Kalina				24.11.2013
	Faktúra	11740212	teplo 2/2012	6 180,00	s DPH		24.02.2012				Spravbytkomfort, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	112128971	morčacia pečeň	64,08	s DPH		03.04.2012				NOWACO SLOVAKIA s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	52012/00272	potraviny	393,55	s DPH		16.03.2012				EASTFOOD spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	1120695	umývadlá	55,54	s DPH		01.03.2012				MIRAD s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	7032012	oprava	298,25	s DPH		05.03.2012				Stafil Filip Juda				24.11.2013
	Faktúra	6032012	výmena obkladu	283,75	s DPH		05.03.2012				Stafil Filip Juda				24.11.2013
	Faktúra	44204008434	plyn 03/2012	254,00	s DPH		31.03.2012				RWE Gas Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	12020068	bazén	80,02	s DPH		06.03.2012				MSS Prešov s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	2012027	lepidlo, sokel	165,96	s DPH		08.03.2012				Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby				24.11.2013
	Faktúra	2012027	lepidlo, sokel	165,96	s DPH		08.03.2012				Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby				24.11.2013
	Faktúra	212019287	telefóny	67,37	s DPH		08.03.2012				Slovak Telekom, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	20120172	potraviny	255,70	s DPH		21.03.2012				MARCODIA - Ing. Miroslav Jaršinský				24.11.2013
	Faktúra	117402121	teplo 2/2012	2 998,37	s DPH		29.02.2012				Spravbytkomfort, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	1201301377	potraviny	101,74	s DPH		21.03.2012				ATC-JR, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	212022692	mrazená hydina	128,69	s DPH		21.03.2012				FEGA FROST s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	52012/283	potraviny	451,92	s DPH		21.03.2012				EASTFOOD spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	530205753	potraviny	870,72	s DPH		26.03.2012				INMEDIA, spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	530205755	potraviny	989,81	s DPH		26.03.2012				INMEDIA, spol.s.r.o.				24.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/10012