|
|
Faktúra |
S00142
|
strava
|
33,74 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
|
Detský domov SLON |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00135
|
doplatok k obedom HN
|
80,00 |
s DPH |
|
29.01.2013 |
|
|
|
Odbor socialných vecí a rodiny |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
530203857
|
potraviny
|
622,49 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
727
|
príspevok za stravu zo SF 1/2012
|
88,48 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120068
|
up date programu WINPAM
|
12,00 |
s DPH |
|
24.01.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120007
|
renovácia tonera
|
25,20 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120073
|
Predplatné denníka Prešovský večerník
|
36,00 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
|
Privatpress, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1102007394
|
čistiace potreby ŠJ
|
174,00 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3200
|
chlieb,pečivo
|
88,19 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
|
|
A.Lešková FLORIDA pekáreň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
530203855
|
potraviny
|
591,04 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00144
|
obedy
|
94,50 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120343
|
ovocie,zelenina
|
277,25 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6735177666
|
telefóny
|
78,22 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22023
|
ovocie,zelenina
|
119,51 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
47022012
|
mäsové výrobky
|
22,11 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20711205
|
potraviny
|
556,24 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212017982
|
hydina
|
145,03 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012019
|
čerstvé mäso
|
852,94 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
dochádzkový systém
|
967,40 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
|
|
Patrik Jiránek - ATRIX |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1216100735
|
tonery
|
25,90 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |