|
|
Faktúra |
530205757
|
potraviny
|
222,96 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1120323688
|
telefón
|
45,52 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1102008833
|
čistiace potreby ŠJ
|
202,85 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1203
|
školenie HŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
|
RVS |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00731
|
obedy Šalianský Maťko
|
152,00 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/67
|
zemiaky
|
200,00 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
Ondrej Kolenič |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2123500172
|
kancelárske potreby
|
26,35 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1213611
|
čistenie rohoží
|
23,90 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120270
|
udržba kopírky, toner
|
346,60 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
745
|
strava
|
881,07 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
746
|
strava
|
95,62 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
747
|
strava
|
167,94 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201210915
|
údržba kopírky
|
28,80 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2211007423
|
elektrina 2/2012
|
1 421,03 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2211007422
|
elektrina 1/2012
|
1 634,36 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120013
|
PC stôl
|
61,00 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
SKLO - MIX |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2115812821
|
vodné, stočné
|
1 220,18 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120270
|
update programov
|
12,00 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120199
|
režijný materiál
|
22,00 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
Ing. Vladimír Kalina |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
168/12
|
školenie ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
24.11.2013 |