|
Zmluva |
056/2012/1.1/OPV
|
poskytnutie NFP - projekt
|
164 336.79 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
|
Agentúra MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012030
|
mäso-mäsové výrobky
|
959,38 |
s DPH |
|
30.03.2012 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120011
|
skrine pre ZŠ
|
765,00 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
|
|
SKLO - MIX |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1120920
|
WC pre TP deti
|
157,80 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
|
|
|
MIRAD s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012027
|
školské pomôcky HN
|
182,60 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
|
JM plus SK, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
112131
|
oprava výťahu
|
197,39 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
|
|
|
M.B.P. Prešov s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
42012
|
deratizácia
|
112,27 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
Marián Mikovič - DERMIK |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
739
|
strava
|
-30,60 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120242
|
toner do kopírky
|
39,60 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
|
|
|
AXECO PS s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1201301626
|
potraviny
|
38,09 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22035
|
školské ovocie
|
52,10 |
s DPH |
|
30.03.2012 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120160
|
náradie na pest. práce
|
558,06 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
|
|
Ing. Vladimír Kalina |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120521
|
ovocie-zelenina
|
448,93 |
s DPH |
|
30.03.2012 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20093
|
čipové karty
|
136,80 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00724
|
réžia strava
|
73,53 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00725
|
strava soc. fond
|
5,70 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00727
|
strava soc. fond
|
88,48 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
Záklaná Škola |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00726
|
strava réžia
|
815,28 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
Záklaná Škola |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00728
|
strava HN
|
210,30 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
Odbor rodiny a socialných veci |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00729
|
strava
|
24,18 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
Detský domov SLON |
|
|
|
24.11.2013 |