|
|
Faktúra |
212006
|
prehliadka výťahu
|
152,52 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
LIFTEX - Rusnačková V. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2444009741
|
plyn 2/2012
|
254,00 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1201187
|
čistenie rohoží
|
16,97 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
12010021
|
bazén
|
120,02 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
MSS Prešov s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1120220974
|
telefón
|
79,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
SWAN |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012019
|
čerstvé mäso
|
852,94 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1120220973
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
SWAN |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212019287
|
mrazené výrobky
|
110,74 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120015
|
vybavenie ŠJ
|
140,63 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
Jozef Muľ - NORMA |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3022012
|
oprava náraďovne
|
518,23 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
Stafil Filip Juda |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22012003
|
koberec do učebne
|
252,00 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
|
|
IMKOTEX SK |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120285
|
školenie PaM
|
34,00 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
|
|
Velmax, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120013
|
tlac pozvánok
|
21,84 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
|
|
HANEL s.r.o. |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16120294
|
termoregulácia
|
8 891,95 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120140
|
ročná uzávierka
|
24,00 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
dochádzkový systém
|
967,40 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
|
|
Patrik Jiránek - ATRIX |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212017982
|
hydina
|
145,03 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
736
|
strava zamestnancov
|
758,52 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
727
|
príspevok za stravu zo SF 1/2012
|
88,48 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
117412111
|
dobropis za teplo 12/2011
|
-12 854,17 |
s DPH |
|
31.12.2011 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |