|
|
Faktúra |
21227721
|
odborná literatúra
|
39,35 |
s DPH |
|
31.10.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
52534910
|
Ak tualizácia zákonov
|
33,60 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12040018
|
bazén
|
140,03 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
|
MSS Prešov s.r.o. |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7738162976
|
telefóny
|
68,11 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012031
|
poradenské služby - europrojekt
|
600,00 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
|
EuroPro Consulting k.s. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120243
|
čistiace potreby
|
483,86 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1202001642
|
oplachovaný prostriedok
|
74,14 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
53931205
|
potraviny
|
707,82 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s.r.o. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2211010283
|
elektrina 4/2012
|
1 281.47 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012125
|
plastové okná na vrátnicu
|
350,03 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
|
STAVEL spol. s r. o. Prešov |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4440011014
|
plyn 5/2012 ŠJ
|
254,00 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120801
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
175,62 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
|
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120031
|
sokel k linoleu
|
25,08 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
|
FAWELL, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1120515273
|
telefóny
|
40,37 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1120515274
|
telefón
|
64,97 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12568
|
časopis
|
9,45 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020240
|
kreslá
|
138,00 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
|
|
|
TURMALÍN s.r.o. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1226247
|
čistenie rohoží
|
25,42 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
110070
|
časopisy
|
27,20 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
|
|
|
ARES spol.s r.o. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120437
|
update programu
|
12,00 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |