|
|
Faktúra |
40601305
|
potraviny
|
122,52 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s.r.o. |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1206
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120347
|
náhradné diely do kosačky
|
81,35 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
|
|
Ing. Vladimír Kalina |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
11740612
|
teplo 6/12
|
1 890.00 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120630
|
update, ren. tonera
|
45,60 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1232530
|
čistenie rohoží
|
25,42 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2123500406
|
odmeny za zber
|
38,20 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
212137
|
údržba výťahu
|
152,52 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
|
|
|
LIFTEX - Rusnačková V. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
764
|
strava HN
|
270,06 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
761
|
strava SF
|
101,36 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
212147
|
DVD-učebná pomôcka
|
5,30 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
Slovenský filmový ústav |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
760
|
strava
|
933,96 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
prepravné
|
540,00 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
|
|
|
Ondrej Kosturjak-OKDOPRAVA |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120652
|
renovácia tonera šj
|
24,00 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20108
|
tonery do tlačiarne
|
124,00 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
|
|
|
AXDATA, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2116130792
|
vodné, stočné
|
1 024.20 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12060025
|
prenájom bazéna
|
60,01 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
|
|
|
MSS Prešov, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012320062
|
materiál na maľovanie exteriéru školy
|
60,59 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
obklad do učebne FYZ
|
39,29 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12429
|
umývadlá, sifón do učebne FYZ
|
102,82 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
|
|
|
Bartolomej Derner - BADEX |
|
|
|
01.08.2012 |