|
|
Faktúra |
120705
|
tonery
|
40,01 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
|
|
|
AXECO PS s.r.o. |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
757
|
ZŠ - réžia strava
|
1 046,19 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
Záklaná Škola |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012050
|
oprava
|
24,00 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
|
|
|
ELBYT PLUS M. Krisandova |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212041116
|
mrazené mäso
|
95,26 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20121180
|
prac. stôl
|
568,63 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
|
|
|
SP TRADE Stanislav Pribula |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212043689
|
mäso
|
111,66 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
754
|
ZUŠ - réžia
|
91,59 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
755
|
ZUŠ - soc fond obedy
|
7,10 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
ZUŠ |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
756
|
strava DD SLON
|
20,16 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
Detský domov SLON |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
758
|
ZŠ- soc. fond strava
|
113,54 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
Záklaná Škola |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012067
|
tlač letákov
|
24,48 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
|
|
|
Marek Kriška - CompuArts |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
759
|
HN obedy
|
290,01 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
Odbor socialných vecí a rodiny |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1201302606
|
potraviny
|
85,79 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1201302627
|
potraviny
|
41,94 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012057
|
mäso
|
1 067,02 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3972
|
chlieb-pečivo
|
124,60 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
A.Lešková FLORIDA pekáreň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120905
|
zelenina
|
654,13 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22070
|
ovocie ŠO
|
110,94 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/92
|
zemiaky
|
114,00 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
|
|
Ondrej Kolenič |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
12121
|
posedenie na rezortný deň
|
504,20 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
|
|
VICTORIA PREŠOV, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |