|
|
Faktúra |
130398
|
zelenina
|
527,47 |
s DPH |
|
02.04.2013 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2211011873
|
elektrina 5/12
|
1 294.64 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
4470026801
|
plyn 6/12
|
254,00 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
22012011
|
koberec
|
162,00 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
|
|
|
IMKOTEX SK |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012049
|
učebné pomôcky
|
27,00 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12050040
|
bazén
|
100,02 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
MSS Prešov s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1120614510
|
telefón
|
64,81 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120314
|
oprava kosačky
|
55,00 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
Ing. Vladimír Kalina |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1120614509
|
telefón
|
41,34 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
117405121
|
teplo 5/12
|
133,07 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
prepravné
|
540,00 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
|
|
|
Ondrej Kosturjak-OKDOPRAVA |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2116024220
|
vodné a stočné
|
1 111.60 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120132
|
oprava fasády
|
468,00 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
|
|
|
DÚHA a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120347
|
náhradné diely do kosačky
|
81,35 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
|
|
Ing. Vladimír Kalina |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
11740612
|
teplo 6/12
|
1 890.00 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120630
|
update, ren. tonera
|
45,60 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1232530
|
čistenie rohoží
|
25,42 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2123500406
|
odmeny za zber
|
38,20 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
212137
|
údržba výťahu
|
152,52 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
|
|
|
LIFTEX - Rusnačková V. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
764
|
strava HN
|
270,06 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
06.07.2012 |