|
|
Faktúra |
530305421
|
potraviny
|
378,74 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4470026801
|
plyn 6/12
|
254,00 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012070
|
mäso
|
1 013.15 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
757
|
strava
|
1 046.19 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
758
|
Strava SF
|
113,54 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
759
|
strava HN
|
290,10 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20121121
|
dosky
|
67,50 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
Školské hospodárstvo |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
57212
|
Časopis
|
12,72 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2116024220
|
vodné a stočné
|
1 111.60 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2739156065
|
telefóny
|
65,93 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
22012011
|
koberec
|
162,00 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
|
|
|
IMKOTEX SK |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
63301205
|
potraviny
|
51,98 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s.r.o. |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012049
|
učebné pomôcky
|
27,00 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12050040
|
bazén
|
100,02 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
MSS Prešov s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1120614510
|
telefón
|
64,81 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120314
|
oprava kosačky
|
55,00 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
Ing. Vladimír Kalina |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1120614509
|
telefón
|
41,34 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
117405121
|
teplo 5/12
|
133,07 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2211011873
|
elektrina 5/12
|
1 294.64 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
prepravné
|
540,00 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
|
|
|
Ondrej Kosturjak-OKDOPRAVA |
|
|
|
06.07.2012 |