|
|
Faktúra |
122288
|
výkon činnosti technika PO a BOZP
|
143,39 |
s DPH |
|
17.12.2012 |
|
|
|
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1120725146
|
telefónne poplatky zš
|
78,94 |
s DPH |
|
12.07.2012 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20108
|
tonery do tlačiarne
|
124,00 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
|
|
|
AXDATA, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2116130792
|
vodné, stočné
|
1 024.20 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12060025
|
prenájom bazéna
|
60,01 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
|
|
|
MSS Prešov, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012320062
|
materiál na maľovanie exteriéru školy
|
60,59 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
obklad do učebne FYZ
|
39,29 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12429
|
umývadlá, sifón do učebne FYZ
|
102,82 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
|
|
|
Bartolomej Derner - BADEX |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
4447011016
|
zem. plyn za 7/2012
|
254,00 |
s DPH |
|
11.07.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121199
|
výkon technika PO a BOZP za 2.Q2012
|
143,39 |
s DPH |
|
11.07.2012 |
|
|
|
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1740150082
|
telefónne poplatky
|
63,13 |
s DPH |
|
12.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1120725145
|
telefónne poplatky šj
|
35,62 |
s DPH |
|
12.07.2012 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
760
|
strava
|
933,96 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012040
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
80,00 |
s DPH |
|
12.07.2012 |
|
|
|
Ing. Jozef Komár - KOVAP |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201244
|
čistenie kanalizácie, preplach streš. zvodov
|
225,00 |
s DPH |
|
12.07.2012 |
|
|
|
Vladimír Kriš |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
oprava odpadu vo WC pri telocvični
|
48,00 |
s DPH |
|
16.07.2012 |
|
|
|
Ján Demjanič |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
212
|
oprava vodov. potrubia, výmena obkladu v učebni FYZ
|
170,00 |
s DPH |
|
16.07.2012 |
|
|
|
Ján Demjanič |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
312
|
elektroinštalačné práce
|
993,00 |
s DPH |
|
16.07.2012 |
|
|
|
Ján Demjanič |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
služby supervízie za 1 - 6/2012
|
300,00 |
s DPH |
|
18.07.2012 |
|
|
|
Mgr. Lenka Zápotocká |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
117406121
|
teplo za 6/2012-doplatok
|
207,89 |
s DPH |
|
17.07.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
14.08.2012 |