|
|
Faktúra |
2011093
|
komponenty do PC
|
1 275,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ROPO SK s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120068
|
up date programu WINPAM
|
12,00 |
s DPH |
|
24.01.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
oprava osvetlenia
|
212,00 |
s DPH |
|
17.01.2012 |
|
|
|
Patrik Jiránek - ATRIX |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2122200401
|
školské tlačivá
|
13,00 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
oprava umývačky riadu
|
52,80 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
|
|
|
ELBYT PLUS M. Krisandova |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
728
|
strava detí v hmotnej núdzi za 1/2012
|
210,30 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1012012
|
výroba digestora do ŠJ
|
693,96 |
s DPH |
|
17.01.2012 |
|
|
|
Stafil Filip Juda |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
155/12
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
726
|
strava zamestnanci za 1/2012
|
815,28 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
727
|
príspevok za stravu zo SF 1/2012
|
88,48 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120007
|
renovácia tonera
|
25,20 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
117412111
|
dobropis za teplo 12/2011
|
-12 854,17 |
s DPH |
|
31.12.2011 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120073
|
Predplatné denníka Prešovský večerník
|
36,00 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
|
Privatpress, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1102007394
|
čistiace potreby ŠJ
|
174,00 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3200
|
chlieb,pečivo
|
88,19 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
|
|
A.Lešková FLORIDA pekáreň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
530203855
|
potraviny
|
591,04 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
530203857
|
potraviny
|
622,49 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120343
|
ovocie,zelenina
|
277,25 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22023
|
ovocie,zelenina
|
119,51 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
47022012
|
mäsové výrobky
|
22,11 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
|
|
|
24.11.2013 |