Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 25012012 mäsové výrobky 27,58 s DPH 31.01.2012 Pavol Pagurko 24.11.2013
Faktúra 2444009741 plyn 2/2012 254,00 s DPH 08.02.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 24.11.2013
Faktúra S00140 strava soc. fond 72,52 s DPH 28.02.2013 Záklaná Škola 24.11.2013
Faktúra S00139 strava réžia 704,48 s DPH 28.02.2013 Záklaná Škola 24.11.2013
Faktúra S00138 strava soc. fond 3,90 s DPH 28.02.2013 Základná umelecká škola 24.11.2013
Faktúra S00137 strava réžia 53,04 s DPH 28.02.2013 Základná umelecká škola 24.11.2013
Faktúra 2115614236 vodné,stočné dec.-jan. 1 487,03 s DPH 08.02.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 24.11.2013
Faktúra 212006 prehliadka výťahu 152,52 s DPH 06.02.2012 LIFTEX - Rusnačková V. 24.11.2013
Faktúra S00136 obedy 115,50 s DPH 13.02.2013 Centrum voľného času 24.11.2013
Faktúra 1201187 čistenie rohoží 16,97 s DPH 06.02.2012 Lindstrom s.r.o. 24.11.2013
Faktúra S00142 strava 33,74 s DPH 28.02.2013 Detský domov SLON 24.11.2013
Faktúra 12010021 bazén 120,02 s DPH 06.02.2012 MSS Prešov s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 20120095 update Winpam 12,00 s DPH 01.02.2012 D-BAND servis spol.s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 1120220974 telefón 79,42 s DPH SWAN 24.11.2013
Faktúra 1120220973 telefón 34,00 s DPH SWAN 24.11.2013
Faktúra 212019287 mrazené výrobky 110,74 s DPH 09.03.2012 FEGA FROST s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 120015 vybavenie ŠJ 140,63 s DPH 08.02.2012 Jozef Muľ - NORMA 24.11.2013
Faktúra 3022012 oprava náraďovne 518,23 s DPH 08.02.2012 Stafil Filip Juda 24.11.2013
Faktúra 22012003 koberec do učebne 252,00 s DPH 09.02.2012 IMKOTEX SK 24.11.2013
Faktúra S00141 strava 56,00 s DPH 28.02.2013 Odbor socialných vecí a rodiny 24.11.2013
zobrazené záznamy: 1-20/10012