|
Faktúra |
530208184
|
potraviny
|
826,67 |
s DPH |
|
27.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
52012/00272
|
potraviny
|
393,55 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
117402121
|
teplo 2/2012
|
2 998,37 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
1203
|
školenie HŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
|
RVS |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
1102008833
|
čistiace potreby ŠJ
|
202,85 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
1120323688
|
telefón
|
45,52 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
530205757
|
potraviny
|
222,96 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
530205755
|
potraviny
|
989,81 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
530205753
|
potraviny
|
870,72 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
52012/283
|
potraviny
|
451,92 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
212022692
|
mrazená hydina
|
128,69 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
1201301377
|
potraviny
|
101,74 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
20120172
|
potraviny
|
255,70 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
|
|
|
MARCODIA - Ing. Miroslav Jaršinský |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
212019287
|
telefóny
|
67,37 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
1120323687
|
telefón
|
22,61 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
2012027
|
lepidlo, sokel
|
165,96 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
|
|
Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
2012027
|
lepidlo, sokel
|
165,96 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
|
|
Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
12020068
|
bazén
|
80,02 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
MSS Prešov s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
44204008434
|
plyn 03/2012
|
254,00 |
s DPH |
|
31.03.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
Faktúra |
6032012
|
výmena obkladu
|
283,75 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
Stafil Filip Juda |
|
|
|
24.11.2013 |