|
|
Faktúra |
1102007394
|
čistiace potreby ŠJ
|
174,00 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
11741011
|
preddavok tepelnej enegrie
|
4 210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1012113043
|
zemiaky
|
204,00 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
|
Poľnohospodárské družstvo Branisko v Širokom |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
52012/00071
|
potraviny
|
17,03 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
52012/00039
|
potraviny
|
468,34 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120023
|
potraviny
|
842,76 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
|
|
|
MARCODIA - Ing. Miroslav Jaršinský |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1201300142
|
potraviny
|
542,10 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212001717
|
mrazena hydina
|
184,20 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
oprava osvetlenia
|
212,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Patrik Jiránek - ATRIX |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2122200401
|
školské tlačivá
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
117412111
|
teplo 12/11
|
-12 854,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20128034
|
časopis Kultúra slova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MATICA SLOVENSKÁ |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4420002725
|
zemný plyn 1/2012
|
254,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120025
|
update Winibeu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
11740911
|
preddavok tepelná energia
|
2 320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
17122011
|
oprava podlahy v telocvični
|
3 485,00 |
s DPH |
|
05.12.2011 |
|
|
|
FERON - SERVIS |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00741
|
ABC akcia
|
368,00 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120100587
|
mrazená hydina
|
149,49 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
|
HOPE FAMILY,s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00742
|
réžia obedy
|
92,88 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00743
|
soc. fond obedy
|
7,20 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
|
|
|
24.11.2013 |