|
Zmluva |
056/2012/1.1/OPV
|
poskytnutie NFP - projekt
|
164 336.79 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
|
Agentúra MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1120695
|
umývadlá
|
55,54 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
|
|
MIRAD s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
52012/00248
|
potraviny
|
362,48 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212020493
|
mrazená hydina
|
198,88 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120333
|
školenie PaM
|
34,00 |
s DPH |
|
21.02.2012 |
|
|
|
Velmax, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22012004
|
koberec do zborovne
|
252,00 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
|
|
IMKOTEX SK |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120198
|
update winpam
|
8,40 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2115711815
|
vodné,stočné
|
938,59 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2123500172
|
kancelárske potreby
|
26,35 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1207466
|
čistenie rohoží
|
23,90 |
s DPH |
|
26.02.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7032012
|
oprava
|
298,25 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
Stafil Filip Juda |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120013
|
oprava skladu materiálu
|
1 184,76 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
|
|
Nagyová Ľudmila |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6032012
|
výmena obkladu
|
283,75 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
Stafil Filip Juda |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
44204008434
|
plyn 03/2012
|
254,00 |
s DPH |
|
31.03.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
12020068
|
bazén
|
80,02 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
MSS Prešov s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012027
|
lepidlo, sokel
|
165,96 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
|
|
Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012027
|
lepidlo, sokel
|
165,96 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
|
|
Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212019287
|
telefóny
|
67,37 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
52012/00272
|
potraviny
|
393,55 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120172
|
potraviny
|
255,70 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
|
|
|
MARCODIA - Ing. Miroslav Jaršinský |
|
|
|
24.11.2013 |