Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Prešov Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30 COOP Jednota, stolnotenisový oddiel Prešov Daniel Havala Daniel Havala, Prešov František Havira František Havira, Jabloňova 19, Fintice Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Prešov-Sídlisko 3 IPS LOGISTICS s.r.o. Ing. Stanislav Belas Ing. Stanislav Belas, Vranov n/Topľou Jana Sabanošová Jana Sabanošová, Prešov Klub Prieskumník-PATHFINDER, o.z. Letný futbalový kemp FCTP 2026 M.B.P. s.r.o., Jarková 27/3085, Prešov Marek Baňas Mgr. Marianna Butková Občianske združenie Street Dance Academy Peter Terpák Peter Terpák, Muránska 3, Prešov STRIKEMAN, s.r.o. Sabanošová Jana TJ STO COOP JEDNOTA Prešov TJ STO COOP Jednota Prešov Veselá veda Slovensko, n.o. Veselá veda Slovensko, o.z. Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň Štefan Gojdič Štefan Gojdič, Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	113122012	zrkadlá	24,48	s DPH		17.12.2012				Balkar s.r.o.				03.01.2013
	Faktúra	1120725146	telefónne poplatky zš	78,94	s DPH		12.07.2012				SWAN, a.s.				10.08.2012
	Faktúra	20108	tonery do tlačiarne	124,00	s DPH		02.07.2012				AXDATA, s.r.o.				01.08.2012
	Faktúra	2116130792	vodné, stočné	1 024.20	s DPH		02.07.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.				01.08.2012
	Faktúra	12060025	prenájom bazéna	60,01	s DPH		02.07.2012				MSS Prešov, s.r.o.				01.08.2012
	Faktúra	2012320062	materiál na maľovanie exteriéru školy	60,59	s DPH		03.07.2012				PPG Deco Slovakia, s.r.o.				01.08.2012
	Faktúra	172012	obklad do učebne FYZ	39,29	s DPH		03.07.2012				MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.				01.08.2012
	Faktúra	12429	umývadlá, sifón do učebne FYZ	102,82	s DPH		03.07.2012				Bartolomej Derner - BADEX				01.08.2012
	Faktúra	4447011016	zem. plyn za 7/2012	254,00	s DPH		11.07.2012				RWE Gas Slovensko, s.r.o.				10.08.2012
	Faktúra	121199	výkon technika PO a BOZP za 2.Q2012	143,39	s DPH		11.07.2012				BTS-PO,s.r.o.				10.08.2012
	Faktúra	1740150082	telefónne poplatky	63,13	s DPH		12.07.2012				Slovak Telekom, a.s.				10.08.2012
	Faktúra	1120725145	telefónne poplatky šj	35,62	s DPH		12.07.2012				SWAN, a.s.				10.08.2012
	Faktúra	760	strava	933,96	s DPH		27.06.2012				Školská Jedáleň				06.07.2012
	Faktúra	2012040	odb. prehliadka tlakových nádob	80,00	s DPH		12.07.2012				Ing. Jozef Komár - KOVAP				10.08.2012
	Faktúra	201244	čistenie kanalizácie, preplach streš. zvodov	225,00	s DPH		12.07.2012				Vladimír Kriš				10.08.2012
	Faktúra	112	oprava odpadu vo WC pri telocvični	48,00	s DPH		16.07.2012				Ján Demjanič				14.08.2012
	Faktúra	212	oprava vodov. potrubia, výmena obkladu v učebni FYZ	170,00	s DPH		16.07.2012				Ján Demjanič				14.08.2012
	Faktúra	312	elektroinštalačné práce	993,00	s DPH		16.07.2012				Ján Demjanič				14.08.2012
	Faktúra	42012	služby supervízie za 1 - 6/2012	300,00	s DPH		18.07.2012				Mgr. Lenka Zápotocká				14.08.2012
	Faktúra	117406121	teplo za 6/2012-doplatok	207,89	s DPH		17.07.2012				Spravbytkomfort, a.s.				14.08.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10433