Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Prešov Daniel Havala, Prešov František Havira, Jabloňova 19, Fintice Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Prešov-Sídlisko 3 Ing. Stanislav Belas, Vranov n/Topľou Jana Sabanošová, Prešov Klub Prieskumník-PATHFINDER, o.z. Marek Baňas Peter Terpák, Muránska 3, Prešov STRIKEMAN, s.r.o. TJ STO COOP JEDNOTA Prešov TJ STO COOP Jednota Prešov Veselá veda Slovensko, n.o. Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň Štefan Gojdič, Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130398	zelenina	527,47	s DPH		02.04.2013				WASTEX Slovensko, s.r.o.				02.05.2013
	Faktúra	2211011873	elektrina 5/12	1 294.64	s DPH		13.06.2012				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				06.07.2012
	Faktúra	4470026801	plyn 6/12	254,00	s DPH		08.06.2012				RWE Gas Slovensko, s.r.o.				06.07.2012
	Faktúra	22012011	koberec	162,00	s DPH		08.06.2012				IMKOTEX SK				06.07.2012
	Faktúra	2012049	učebné pomôcky	27,00	s DPH		08.06.2012				MUSICA LITURGICA, s.r.o.				06.07.2012
	Faktúra	12050040	bazén	100,02	s DPH		11.06.2012				MSS Prešov s.r.o.				06.07.2012
	Faktúra	1120614510	telefón	64,81	s DPH		13.06.2012				SWAN, a.s.				06.07.2012
	Faktúra	120314	oprava kosačky	55,00	s DPH		13.06.2012				Ing. Vladimír Kalina				06.07.2012
	Faktúra	1120614509	telefón	41,34	s DPH		13.06.2012				SWAN, a.s.				06.07.2012
	Faktúra	117405121	teplo 5/12	133,07	s DPH		13.06.2012				Spravbytkomfort, a.s.				06.07.2012
	Faktúra	12012	prepravné	540,00	s DPH		20.06.2012				Ondrej Kosturjak-OKDOPRAVA				06.07.2012
	Faktúra	2116024220	vodné a stočné	1 111.60	s DPH		04.06.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.				01.07.2012
	Faktúra	20120132	oprava fasády	468,00	s DPH		20.06.2012				DÚHA a.s.				06.07.2012
	Faktúra	120347	náhradné diely do kosačky	81,35	s DPH		21.06.2012				Ing. Vladimír Kalina				06.07.2012
	Faktúra	11740612	teplo 6/12	1 890.00	s DPH		21.06.2012				Spravbytkomfort, a.s.				06.07.2012
	Faktúra	20120630	update, ren. tonera	45,60	s DPH		26.06.2012				D-BAND servis spol.s.r.o.				06.07.2012
	Faktúra	1232530	čistenie rohoží	25,42	s DPH		26.06.2012				Lindstrom s.r.o.				06.07.2012
	Faktúra	2123500406	odmeny za zber	38,20	s DPH		26.06.2012				ŠEVT a.s.				06.07.2012
	Faktúra	212137	údržba výťahu	152,52	s DPH		26.06.2012				LIFTEX - Rusnačková V.				06.07.2012
	Faktúra	764	strava HN	270,06	s DPH		27.06.2012				Školská Jedáleň				06.07.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10117