Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Prešov Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30 COOP Jednota, stolnotenisový oddiel Prešov COOP Jednota-Telovýchovna jednota, stolnotenisový oddiel, Prešov Centrum pre deti a rodiny Sabinov Daniel Havala Daniel Havala, Prešov František Havira František Havira, Jabloňova 19, Fintice Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Prešov-Sídlisko 3 IPS LOGISTICS s.r.o. Ing. Stanislav Belas Ing. Stanislav Belas, Vranov n/Topľou Jana Sabanošová Jana Sabanošová, Prešov Klub Prieskumník-PATHFINDER, o.z. Letný futbalový kemp FCTP 2026 M.B.P. s.r.o., Jarková 27/3085, Prešov Marek Baňas Mgr. Marianna Butková Občianske združenie Street Dance Academy Peter Terpák Peter Terpák, Muránska 3, Prešov STRIKEMAN, s.r.o. Sabanošová Jana TJ STO COOP JEDNOTA Prešov TJ STO COOP Jednota Prešov Veselá veda Slovensko, n.o. Veselá veda Slovensko, o.z. Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň Štefan Gojdič Štefan Gojdič, Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11740612	teplo 6/12	1 890.00	s DPH		21.06.2012				Spravbytkomfort, a.s.				06.07.2012
	Faktúra	20120630	update, ren. tonera	45,60	s DPH		26.06.2012				D-BAND servis spol.s.r.o.				06.07.2012
	Faktúra	1232530	čistenie rohoží	25,42	s DPH		26.06.2012				Lindstrom s.r.o.				06.07.2012
	Faktúra	2123500406	odmeny za zber	38,20	s DPH		26.06.2012				ŠEVT a.s.				06.07.2012
	Faktúra	212137	údržba výťahu	152,52	s DPH		26.06.2012				LIFTEX - Rusnačková V.				06.07.2012
	Faktúra	764	strava HN	270,06	s DPH		27.06.2012				Školská Jedáleň				06.07.2012
	Faktúra	761	strava SF	101,36	s DPH		27.06.2012				Školská Jedáleň				06.07.2012
	Faktúra	1238729	čistenie rohoží	18,04	s DPH		25.07.2012				Lindstrom s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	2122206253	šk. tlačivá	244,68	s DPH		31.07.2012				ŠEVT a.s.				24.08.2013
	Faktúra	20121121	dosky	67,50	s DPH		31.05.2012				Školské hospodárstvo				28.06.2012
	Faktúra	20120442	potraviny	240,46	s DPH		01.10.2012				Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA				02.10.2012
	Faktúra	S00766	strava-réžia	66,64	s DPH		28.09.2012				Základná umelecká škola				24.11.2013
	Faktúra	S00767	strava- soc. fond	4,90	s DPH		28.09.2012				Základná umelecká škola				24.11.2013
	Faktúra	S00768	strava-réžia	942,48	s DPH		28.09.2012				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	S00769	strava-soc. fond	97,02	s DPH		28.09.2012				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	S00770	strava	22,20	s DPH		28.09.2012				Detský domov SLON				24.11.2013
	Faktúra	S00771	strava	86,00	s DPH		28.09.2012				Odbor socialných vecí a rodiny				24.11.2013
	Faktúra	530216166	potraviny	990,21	s DPH		28.09.2012				INMEDIA, spol.s.r.o.				28.09.2012
	Faktúra	22090	ovocie škol.	178,44	s DPH		01.10.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				01.10.2012
	Faktúra	121468	ovocie-zelenina	641,62	s DPH		01.10.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				01.10.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/10439