Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Marek Baňas Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1201305225	potraviny	198,97	s DPH		21.11.2012				ATC-JR, s.r.o.				23.11.2012
	Faktúra	757	ZŠ - réžia strava	1 046,19	s DPH		31.05.2012				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	2012050	oprava	24,00	s DPH		25.04.2012				ELBYT PLUS M. Krisandova				24.11.2013
	Faktúra	212041116	mrazené mäso	95,26	s DPH		23.05.2012				FEGA FROST s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	20121180	prac. stôl	568,63	s DPH		10.05.2012				SP TRADE Stanislav Pribula				24.11.2013
	Faktúra	212043689	mäso	111,66	s DPH		29.05.2012				FEGA FROST s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	754	ZUŠ - réžia	91,59	s DPH		31.05.2012				Základná umelecká škola				24.11.2013
	Faktúra	755	ZUŠ - soc fond obedy	7,10	s DPH		31.05.2012				ZUŠ				24.11.2013
	Faktúra	756	strava DD SLON	20,16	s DPH		31.05.2012				Detský domov SLON				24.11.2013
	Faktúra	758	ZŠ- soc. fond strava	113,54	s DPH		31.05.2012				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	2012067	tlač letákov	24,48	s DPH		30.04.2012				Marek Kriška - CompuArts				24.11.2013
	Faktúra	759	HN obedy	290,01	s DPH		31.05.2012				Odbor socialných vecí a rodiny				24.11.2013
	Faktúra	1201302606	potraviny	85,79	s DPH		01.06.2012				ATC-JR, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	1201302627	potraviny	41,94	s DPH		01.06.2012				ATC-JR, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	2012057	mäso	1 067,02	s DPH		31.05.2012				BIT STEK s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	3972	chlieb-pečivo	124,60	s DPH		31.05.2012				A.Lešková FLORIDA pekáreň				24.11.2013
	Faktúra	120905	zelenina	654,13	s DPH		30.05.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	22070	ovocie ŠO	110,94	s DPH		30.05.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	2012/92	zemiaky	114,00	s DPH		17.05.2012				Ondrej Kolenič				24.11.2013
	Faktúra	12121	posedenie na rezortný deň	504,20	s DPH		13.04.2012				VICTORIA PREŠOV, s.r.o.				24.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9238