Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Marek Baňas Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	056/2012/1.1/OPV	poskytnutie NFP - projekt	164 336.79	s DPH		17.04.2012				Agentúra MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ				26.04.2012
	Faktúra	20120011	skrine pre ZŠ	765,00	s DPH		19.03.2012				SKLO - MIX				24.11.2013
	Faktúra	1120323688	telefón	45,52	s DPH		06.03.2012				SWAN, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	1102008833	čistiace potreby ŠJ	202,85	s DPH		09.03.2012				Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	1203	školenie HŠ	30,00	s DPH		12.03.2012				RVS				24.11.2013
	Faktúra	117402121	teplo 2/2012	2 998,37	s DPH		29.02.2012				Spravbytkomfort, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	11740212	teplo 2/2012	6 180,00	s DPH		24.02.2012				Spravbytkomfort, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	1120323687	telefón	22,61	s DPH		06.03.2012				SWAN, a.s.				24.11.2013
	Faktúra	120160	náradie na pest. práce	558,06	s DPH		19.03.2012				Ing. Vladimír Kalina				24.11.2013
	Faktúra	20120012	komoda, konf.stôl pre ZŠ	531,00	s DPH		19.03.2012				SKLO - MIX				24.11.2013
	Faktúra	1120920	WC pre TP deti	157,80	s DPH		13.03.2012				MIRAD s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	530205755	potraviny	989,81	s DPH		26.03.2012				INMEDIA, spol.s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	2012027	školské pomôcky HN	182,60	s DPH		12.03.2012				JM plus SK, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	112131	oprava výťahu	197,39	s DPH		09.03.2012				M.B.P. Prešov s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	42012	deratizácia	112,27	s DPH		05.03.2012				Marián Mikovič - DERMIK				24.11.2013
	Faktúra	739	strava	-30,60	s DPH		12.03.2012				Školská Jedáleň				24.11.2013
	Faktúra	120242	toner do kopírky	39,60	s DPH		13.03.2012				AXECO PS s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	1201301626	potraviny	38,09	s DPH		02.04.2012				ATC-JR, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	2012030	mäso-mäsové výrobky	959,38	s DPH		30.03.2012				BIT STEK s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	22035	školské ovocie	52,10	s DPH		30.03.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9238