Zmluvy, faktúry, objednávky ZŠ a ŠJ

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Prešov Marek Baňas TJ STO COOP JEDNOTA Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola Prostějovská 38, Prešov Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Zš Prostějovská Školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	056/2012/1.1/OPV	poskytnutie NFP - projekt	164 336.79	s DPH		17.04.2012				Agentúra MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ				26.04.2012
	Faktúra	2012030	mäso-mäsové výrobky	959,38	s DPH		30.03.2012				BIT STEK s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	20120011	skrine pre ZŠ	765,00	s DPH		19.03.2012				SKLO - MIX				24.11.2013
	Faktúra	1120920	WC pre TP deti	157,80	s DPH		13.03.2012				MIRAD s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	2012027	školské pomôcky HN	182,60	s DPH		12.03.2012				JM plus SK, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	112131	oprava výťahu	197,39	s DPH		09.03.2012				M.B.P. Prešov s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	42012	deratizácia	112,27	s DPH		05.03.2012				Marián Mikovič - DERMIK				24.11.2013
	Faktúra	739	strava	-30,60	s DPH		12.03.2012				Školská Jedáleň				24.11.2013
	Faktúra	120242	toner do kopírky	39,60	s DPH		13.03.2012				AXECO PS s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	1201301626	potraviny	38,09	s DPH		02.04.2012				ATC-JR, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	22035	školské ovocie	52,10	s DPH		30.03.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	120160	náradie na pest. práce	558,06	s DPH		19.03.2012				Ing. Vladimír Kalina				24.11.2013
	Faktúra	120521	ovocie-zelenina	448,93	s DPH		30.03.2012				WASTEX Slovensko, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	20093	čipové karty	136,80	s DPH		02.04.2012				Verejná informačná služba, s.r.o.				24.11.2013
	Faktúra	S00724	réžia strava	73,53	s DPH		27.01.2012				Základná umelecká škola				24.11.2013
	Faktúra	S00725	strava soc. fond	5,70	s DPH		27.01.2012				Základná umelecká škola				24.11.2013
	Faktúra	S00727	strava soc. fond	88,48	s DPH		30.01.2012				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	S00726	strava réžia	815,28	s DPH		30.01.2012				Záklaná Škola				24.11.2013
	Faktúra	S00728	strava HN	210,30	s DPH		30.01.2012				Odbor rodiny a socialných veci				24.11.2013
	Faktúra	S00729	strava	24,18	s DPH		30.01.2012				Detský domov SLON				24.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9764