|
|
Faktúra |
20120333
|
školenie PaM
|
34,00 |
s DPH |
|
21.02.2012 |
|
|
|
Velmax, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212020493
|
mrazená hydina
|
198,88 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
52012/00248
|
potraviny
|
362,48 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012090354
|
zemiaky
|
100,00 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
|
Ondrej Kolenič |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120013
|
oprava skladu materiálu
|
1 184,76 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
|
|
Nagyová Ľudmila |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
21203589
|
odborná literatúra
|
44,15 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
737
|
prídel zo SF strava
|
82,32 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
738
|
strava detí v HN
|
165,90 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1712
|
revízia komínov
|
68,00 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
|
|
KOMIN SERVIS |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
117413111
|
vyúčtovanie tepla preplatok
|
10 719,54 |
s DPH |
|
20.02.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1630000662
|
platba za odpad
|
4 118,40 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
|
|
Mesto Prešov |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2211007423
|
elektrina 2/2012
|
1 421,03 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120013
|
PC stôl
|
61,00 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
SKLO - MIX |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120073
|
Predplatné denníka Prešovský večerník
|
36,00 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
|
Privatpress, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1201302606
|
potraviny
|
85,79 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2112920231
|
vodné, stočné
|
986,68 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
171/12
|
školenie ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
50/12
|
dezinsekcia
|
79,38 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
|
|
RATOKILL DDD |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212046362
|
mrazené mäso
|
32,02 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212045831
|
mrazené mäso
|
96,05 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |