Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 212003606 potraviny 32,36 s DPH 16.01.2012 FEGA FROST s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 120100587 mrazená hydina 149,49 s DPH 16.01.2012 HOPE FAMILY,s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 212005227 potraviny 34,67 s DPH 20.01.2012 FEGA FROST s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 212005420 mrazené potraviny 149,57 s DPH 23.01.2012 FEGA FROST s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 160958 potraviny 377,14 s DPH 23.01.2012 ASTERAs.r.o. 24.11.2013
Faktúra 212006349 potraviny 23,99 s DPH 25.01.2012 FEGA FROST s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 52012/00150 potraviny 367,14 s DPH 07.02.2012 EASTFOOD spol.s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 212006608 potraviny 102,82 s DPH 26.01.2012 FEGA FROST s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 212007492 mrazena hydina 227,94 s DPH 30.01.2012 FEGA FROST s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 8857205 potraviny 728,30 s DPH 20.01.2012 MILK - AGRO spol. s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 2947 chlieb pečivo 60,80 s DPH 31.01.2012 A.Lešková FLORIDA pekáreň 24.11.2013
Faktúra 530202405 potraviny 26,02 s DPH 31.01.2012 INMEDIA, spol.s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 530202404 potraviny 994,13 s DPH 31.01.2012 INMEDIA, spol.s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 2012001 mäso 860,86 s DPH 31.01.2012 BIT STEK s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 22011 ovocie-zelenina 112,70 s DPH 30.01.2012 WASTEX Slovensko, s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 120175 ovocie-zelenina 319,81 s DPH 30.01.2012 WASTEX Slovensko, s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 3200 chlieb,pečivo 88,19 s DPH 29.02.2012 A.Lešková FLORIDA pekáreň 24.11.2013
Faktúra 530203857 potraviny 622,49 s DPH 29.02.2012 INMEDIA, spol.s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 20120198 update winpam 8,40 s DPH 01.03.2012 D-BAND servis spol.s.r.o. 24.11.2013
Faktúra 117413111 vyúčtovanie tepla preplatok 10 719,54 s DPH 20.02.2012 Spravbytkomfort, a.s. 24.11.2013
zobrazené záznamy: 121-140/10012