|
|
Objednávka |
519/16
|
248,73
|
ovocie-zelenina |
s DPH |
|
14.10.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Semanová |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
135
|
oprava soc. zariadení
|
9 812.99 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
|
|
|
Jaroslav Timko - TISPOL |
|
|
|
30.12.2012 |
|
|
Faktúra |
522012
|
oprava WC
|
9 812.99 |
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
|
|
Jaroslav Timko - TISPOL |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
145
|
dodávka stoličiek a šk. lavíc
|
9 762.00 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
|
|
|
TURMALÍN s.r.o. |
|
|
|
30.12.2012 |
|
|
Faktúra |
64122012
|
oprava WC
|
9 596.34 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
|
|
|
Stafil Filip Juda |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
130
|
oprava WC
|
9 596.34 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
Stafil Filip Juda |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
21/180
|
ovocie zelenina
|
99.- |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Semanová |
vedúca ŠJ |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/133
|
ovocie zelenina
|
99.- |
s DPH |
|
23.04.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Semanová |
vedúca ŠJ |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21/147
|
ovocie zelenina
|
99.- |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Semanová |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20/72
|
potraviny
|
96.- |
s DPH |
|
27.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Semanová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
|
Zmluva |
26/2020
|
Zmluva o dielo-Oprava havarijného stavu ZŠ Prostějovská Prešov
|
86 346,48 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
|
|
|
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11741211
|
tepelná energia 12/11
|
13 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
11741210
|
tepelná energia
|
12 500,00 |
s DPH |
|
31.12.2010 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Objednávka |
24/105
|
potraviny
|
12 047,95 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Semanová |
vedúca ŠJ |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
117413111
|
vyúčtovanie tepla preplatok
|
10 719,54 |
s DPH |
|
20.02.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
16112556
|
termoregulácia
|
8 891,95 |
s DPH |
|
31.07.2011 |
|
|
|
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
16120294
|
termoregulácia
|
8 891,95 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
16110053
|
teplo
|
8 632,96 |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
8 500,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
CK Tilia |
Základná škola Prostějovská 38, Prešov |
Ing. Katarína Horská |
konateľ |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37122011
|
kanalizácia a elektroinštalácia v ŠJ
|
8 356,13 |
s DPH |
|
23.12.2011 |
|
|
|
Stafil Filip Juda |
|
|
|
24.11.2013 |